1、项目概况
本项目投资总额为 503 719.00 万元，具体内容包括：新能源智能网联汽车开发、共性技术研发及研发中心建设。
新能源智能网联汽车开发主要包括基于三个平台开发的四款新能源及智能网联乘用车，包括三款纯电动大中型 SUV 车型和一款纯电动轿车车型。
共性技术开发主要包括纯电动技术及智能网联等共性技术开发。纯电动技术将主要聚焦于自主研发（1）整车控制系统、（2）电池控制系统的软硬件、（3）电机和电控系统以及（4）自主设计电池包及热管理系统，通过软硬件的优化，确保了三电系统最高等级的安全性、可靠性和高效性。智能网联技术，主要研发重点为：（1）全新电子电气架构、（2）自动驾驶辅助系统、（3）智能网联生态系统、（4）智能座舱等四项内容。
研发中心建设主要围绕完善公司新能源汽车及智能网联建设相关试验开发能力，包括汽车新能源试验中心、汽车智能化试验中心、汽车网联化试验中心、汽车信息安全试验中心、整车虚拟试验中心和试制车间的建设。
2、项目实施主体
本项目实施主体为上市公司的全资子公司永康众泰汽车有限公司。本次募集资金到账后，公司拟采取增资或提供股东借款的方式实施本募投项目。
3、项目建设的必要性
（1）有助于我国由汽车生产大国向汽车制造强国转化
与传统动力汽车相比，新能源汽车在国内外依然处于产业化初期准备阶段，与之相关的高新技术与产品还依赖于配套供应商的支持，尚未形成新的工业体系。发达国家的传统汽车工业已经形成了庞大的生产规模和社会基础设施的投入，以及发展的强大惯性，在某种意义上构成了阻碍其发展新一代汽车的社会成本。我国将新能源汽车发展作为促进我国汽车工业实现跨越式发展的战略性举措，就有可能在世界汽车工业新一轮竞争中占领制高点，取得有利地位，提高我国汽车工业的国际竞争力，实现我国汽车工业的可持续发展与振兴。
（2）升级优化公司研发资源，提高公司核心竞争力
随着新能源汽车行业的快速发展，传统车企、互联网造车企业、科技巨头亦纷纷加入竞争，新能源汽车市场呈现新产品不断推出，技术快速迭代的竞争特点。对整车企业而言，只有不断提升研发能力，掌握核心的技术，不断创新、不断探索、不断提升产品的质量与品质，才能真正接受市场挑战，获得竞争优势。
在此背景下，公司为了满足行业技术的发展趋势，提升产品的市场竞争力，就必须进 一步加大技术研发的投入力度，升级、优化公司的研发资源，吸引行业高端技术人才，加快新技术、新工艺、新方法的开发和应用，从而实现公司主营业务的健 康可持续发展。因此，公司拟通过本项目对现有研发基础能力进行提升，通过加 大技术研发投入、引进先进的软硬件设备，进而升级优化公司的研发资源，吸引 行业高端技术人才，进一步提高公司前沿技术研发水平和产品核心竞争力，满足 公司长期发展的战略需求。
（3）丰富产品线，顺应市场需求
近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观 念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面 转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求。国内汽车市场消费结 构已由首次购车为主逐步向换购、增购转变，消费者对于品质、定位更高的改善 性车型产品的需求日益提升，国内汽车市场呈现明显的消费升级趋势。按价格细 分市场领域，人民币 15-30 万元的新能源汽车将成为主流。2021 年，售价在人民 币 15-30 万元价格区间的新能源汽车占中国新能源汽车总销量的 39.0%，2017 年 至 2020 年销售复合增长率为 45.4%。
该区间内的新能源汽车销量预计将由 2021 年的 130 万辆增加至 2026 年的 521.32 万辆，同时该细分市场将于 2023 年成为 中国新能源汽车市场中最大及增长最快的细分市场，2023 年的年增长率预计将 达到 41.6%并且在 2026 年可以达到接近 50%的市占率，成为细分领域的主要区 间车型。为把握中高端车型市场的增长机会公司拟充分利用现有技术储备，广泛 应用数字化与智能化技术，不断强化智能网联技术水平开发的纯电动中高端 SUV 及轿跑车型，适应汽车市场发展趋势，进一步丰富现有车型产品组合，提 升产品综合竞争力。
（4）开展前瞻性技术研发，顺应技术发展趋势
电动化、智能化、网联化成为了汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融 汇互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向智 能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升 级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设智慧 环保城市具有重要意义。为顺应汽车行业技术发展的主流趋势，公司围绕新能源 汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，提升新能源及智能网联共性技术开发能力，同时开发多款新能源及智能网联乘用车产品，以适应当今汽车市场需求。
4、项目建设的可行性
（1）国家政策大力支持、市场发展前景广阔
近年来，新能源汽车作为国家战略性新兴产业，我国政府陆续颁布了《新能 源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《绿色出行行动计划（2019-2022 年）》 等一系列支持性政策，新能源汽车行业随之得到快速发展。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目 标纲要》提到“锚定努力争取 2060 年前实现碳中和”。汽车产业是我国碳排放 产业大户之一，控制汽车全生命周期的碳排放量将成为未来我国汽车行业发展关 注的重点。国务院近期发布《2030 年前碳达峰行动方案》提出，到 2030 年我国 新能源、清洁能源动力交通工具渗透率为 40%的规划目标。
同时，新能源汽车产 业链的发展也已成为“十四五”的关键环节，需助力“十四五”完成碳达峰目标 的 60%。2021 年，国内新能源汽车保有量达到 784 万辆，相比传统燃油乘用车， 现有新能源乘用车每年在使用环节减少碳排放 1500 万吨左右，新能源汽车对于 达成“双碳”目标具有重要意义，以电动汽车为代表的清洁燃料和新能源汽车是 未来汽车产业发展的趋势。
2021 年，新能源汽车成为最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场 拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四 五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础，产销分别达到 352.76 万辆和 350.19 万辆，均超过 350 万辆，同比增长 159.9%和 157.76%。值得一提的是，2021 新 能源汽车全年销量创里程碑，与 2018-2020 年三年的总销量相当，市场渗透率达 13.9%，同比增长 8.2%。2022 年 1-3 月，我国新能源汽车产销分别为 129.3 万辆 和 125.7 万辆，同比增长均为 1.4 倍，市场占有率达 19.3%。中汽协预测 2022 年 中国汽车总销量为 2 750 万辆，同比增长 5.4%，其中，新能源汽车销量为 500 万辆，同比增长 47%。可以预见，新能源汽车将成汽车产品竞争主战场，随着智 能电动产业链成熟度和消费者认可度不断提升，产业发展市场前景广阔。
2017-2021 年我国新能源汽车产销量及同期增长率（单位：万辆，%）
（2）公司具备较强的自主创新能力
公司是一家以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业， 拥有众泰、江南等自主品牌，公司是国内较早认识到新能源汽车的发展方向，并 成为较早进入新能源汽车领域并具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和 零部件开发能力的具有综合影响力的车企。 公司已建立完善的整车开发流程、设计标准及相关技术文件等，全面支撑公 司的产品开发及验证工作。
公司注重汽车研发与技术积累，实现了全景电动天窗、电动吸合门、电子旋 钮换挡、手机无线充电和车联网等高新配置技术在实车上的率先搭载。公司已全 面实现了车联网、智能大灯、夜视系统、自动泊车、交通信号及标示识别、疲劳 驾驶预警、电动四驱、方向盘换挡等科技配置的自主创新和研发，并将陆续得到 应用。公司已开展对于铝合金、碳纤维复合材料和智能主动空气悬架等新型领域 的研究和创新，并取得了阶段性和实际性成果。
在新能源汽车研发层面，公司通 过新能源汽车的设计、开发和产业化过程，具备新能源汽车行业的先进核心技术 的应用经验和产业化能力。公司从 2016 年就开始研发智能驾驶，2017 年就已开发出第一代 Level4 级智能驾驶“DEMO 样车”，参加杭州云栖小镇、乌镇互联 网大会等公共活动。通过“DEMO 样车”的开发建立了智能驾驶汽车的开发流 程、规范及标准体系，为智能驾驶汽车的量产开发奠定了基础。目前全面开发基 于 4G/V2X 技术、传感技术、图像识别技术的智能驾驶辅助系统。
（3）公司拥有丰富的核心技术储备
公司加强与国内外产学研机构战略合作，通过持续集成创新自主研发，完成 了省重大科技攻关计划、重大工业计划和“双千”工程计划等项目实施，形成了 自主品牌、自主营销、自主知识产权、自主配套体系的“四自格局”。 公司注重知识产权与专利的保护与挖掘，配置专业技术人员对项目开发过程 中形成的自主知识产权进行梳理与总结。
目前，公司及其下属公司拥有 300 余项 有效授权专利。 公司研发团队凭借丰富的汽车整车开发经验，已完成国家级及省部级科技研 发项目 40 余项。
实施完成的“电动汽车技术研发及产业化”项目获得浙江省科 技进步二等奖；“众泰电动汽车技术研发及产业化示范”项目列入国家火炬计划； 研究开发的 JNJ6400EVL 型电动轻型客车经浙江省技术成果鉴定，获得省级科技 进步三等奖，并认定为国家重点新产品；所开发的 JNJ7153 型、JNJ7156 型轿车 获得中国新车评价规程 C-NCAP 五星评价。 未来，公司将在智能驾驶、智能座舱、三电系统、精致工艺、电子电器等领 域投入大量研发能力，形成更多的自主知识产权成果。
5、项目投资概算
本项目投资总额为 503 719.00 万元，其中新能源智能网联汽车开发投资总额 405 088.00 万元，共性技术研发 48 621.00 万元，研发中心建设 50 010.00 万元， 拟投入募集资金 473 200.00 万元。
6、项目经济效益评价
本项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
7、项目涉及报批事项
本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理，公司将根据相关监管要求 及募投项目实际情况履行审批或备案程序；本项目未新增项目用地，不涉及用地 审批。
此报告为正式可研报告摘取部分，个性化定制请咨询思瀚产业研究院。
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